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 号: GSDD010123-2018-113  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全林业局2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全林业局2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 04:13

一、部门基本情况

(一)职能职责

注册送彩金不限id大全林业局隶属于注册送彩金不限id大全人民政府,单位的主要职能为:1、贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规,并组织实施和监督检查。2、研究拟定全县林业建设的有关政策和规定,经批准后组织实施并监督检查。3、制定全县林业发展战略、长远规划和年度计划,并组织实施;负责全县林业建设资金的管理和引资项目的开发;监督全县国有林业资产。4、组织工展全县造林绿化工作;指导全县国有林场、苗圃、森林旅游、花卉业、沙产业和经济林果业的建设与管理。5、组织实施全县退耕还林工程、国有林区天然林资源保护工程、农田防护林工程、绿色通道工程、防沙治沙工程和荒漠化防治工程。6、指导全县林地、森林资源的保护、管理及开发利用,组织开展全县森林资源调查、规划、设计及动态监测,编制林木采伐限额并监督执行情况。

(二)机构设置

林业局下设治沙试验站、园林试验示范场、植被管护站、寿鹿山自然保护区管理站、五佛苗圃、林业工作站、林木种苗站、林木病虫防治检疫站、林业勘察设计队、退耕还林(天然林资源保护)工程管理办公室。全系统现有在职职工125人,其中:财政拨款81人,自收自支44人。林业系统班子团结,队伍稳定,合力不断增强,工作不断创新,造就了一批常年坚守在沙漠前沿、寿鹿山巅、黄河之滨和戈壁碱滩默默奉献的科技攻关人才和林业生产职工,形成了同心同德抓林业,群策群力谋发展的良好风气,有力地促进了各项工作任务的落实。

林业局适用行政单位会计制度。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求,纳入2017年度部门决算编报范围的一级预算单位为1个,注册送彩金不限id大全林业局,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计5181.03万元,支出总计5181.03万元。与2016年决算数相比,收入支出减少7884.23万元,下降60.47%,变化的主要原因是专项资金收支减少。

本部门2017年度收入合计5165.03万元,其中:财政拨款收入5070.18万元,占98.16%;其他收入94.85万元,占1.84%。

本部门2017年度支出合计3940.48万元,其中:基本支出925.18万元,占23.48%; 项目支出3015.3万元,占76.52%。

本部门2017年度年初结转结余16万元,年末结转和结余1240.55万元,较上年增加1224.55万元。主要原因是专项资金结转结余。

 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入5070.18万元,较上年决算数减少7995.08万元,减少61.19%。变化的主要原因是专项资金收入减少。较2017年年初预算数1115.5万元,增加3954.68,增加355.52%。增加的主要原因是专项资金收入增加。

本部门2017年度财政拨款支出3845.63万元,较上年决算数减少9302.42万元,减少70.75%。变化的主要原因是专项资金支出减少。较2017年年初预算数增加2730.14万元,增加244.75%。变化的主要原因专项资金支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障与就业支出240.26万元,占6.25%;医疗卫生与计划生育支出29.36万元,占0.76%;节能环保支出1551.44万元,占40.34%;农林水支出1970.69万元,占51.25%;住房保障支出53.88万元,占1.4%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出925.18万元。其中:人员经费877.23万元, 较上年增加146.81万元,变化的主要原因是人员增加,退伍军人安置8人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费47.95万元,较上年增加5.65万元,变化的主要原因是增加了其他交通费。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数无变化。2016年三公经费支出1.5万元,与上年相比,减少1.5万元,上年三公经费1.5万元全部为车辆运行与维护费,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,车辆改革后剩余车辆运行维护费由专项支出。

(二)三公经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数0万元无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数0万元无变化, 主要原因是未发生此类业务。

公务用车运行维护费0万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数0万元无变化,较上年支出数1.5万元减少1.5万元,减少的主要原因是车辆改革后剩余车辆运行维护费由专项支出。

公务接待费0元,与预算数无变化,与上年数支出数无变化。

(三)三公经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。较上年公车保有量6量减少1辆。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出47.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、其他交通费等。2016年机关运行经费支出支出42.3万元,与上年相比,增加了5.65万元,为其他交通费。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,资产总额2455.67万元,其中流动资产1732.46万元,固定资产总值723.21万元,其中办公用房11366.04平方米,价值169.74万元,业务用房7631.5平方米,价值129.82万元,其他用房1009.00平方米,价值86.67万元,轿车4辆,价值40.60万元,越野车1辆,价值24.85万元,其他车型1辆,价值16.65万元,其他固定资产254.88万元,

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购计划支出总额4072.15万元,实际采购金额3116.24万元(节约955.91万元)。其中:政府采购货物支出2098.62万元、政府采购工程支出760.09万元、政府采购服务支出257.53万元,主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。2016年政府采购计划支出总额832.37万元,实际采购820.22万元,其中:政府采购货物支出588.45万元、政府采购工程支出35.95万元、政府采购服务支出195.82万元。与上年相比,采购支出总额增加2296.02万元,主要为专项资金采购增加。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目6个,资金230.4万元,占2017年度一般公共预算项目支出5.99%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,较2016年收入支出无变化。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件: 2017年林业局部门决算公开1-8表.xls

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