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 号: GSDD010123-2018-114  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全红水镇2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全红水镇2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 04:34

一、部门概况

(一)主要职责

1、红水镇人民政府宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委的决议,严格依法行政。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构及人员情况

 1.按照《注册送彩金不限id大全机构编制委员会关于注册送彩金不限id大全红水镇机构编制改革方案的批复》(景机编(2011)8号)要求,我镇综合设置内设机构4个,即:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心。当年无变动。

 2.我镇共有编制人数64人,其中行政编制22人,工勤编制2人,事业编制40人。本年末实有人数77人,较上年末66人增加了11人。其中行政人员与上年比较增加1人,(本年调入2人,魏孔烨、崔长卿,本年调出1人,张登文),事业人员增加了10人(本年调入11人,刘东亮、白兆全、郭峰、王世忠、张涛、王佳、孙万文、杨彩梅、李富强、崔长峰、范富倩,调出4人,刘彩清、段好才、李宗霞、李玉玲,退休1人,李宗山,本年新分配3人,王亮、王玲、胡秉丹、包正丽)。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求注册送彩金不限id大全红水镇人民政府属于一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算表格

见附件1-8表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1499.89万元,支出总计1499.89万元。与2016年决算数相比,收入增加4.74万元,增长0.3%,支出增加4.74万元,增长0.3%。变化的主要原因是工资调资晋升,人员经费有所增加,项目支出增加。

本部门2017年度收入合计1499.89万元,其中:财政拨款收入1480.51万元,占98.7%;其他收入19.38万元,占1.3%。

本部门2017年度支出合计1499.89万元,其中:基本支出929.62万元,占61.8%; 项目支出570.27万元,占38.2%;。

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年无变化。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1499.89万元,较上年决算数增加了4.74万元,增加0.3%。变化的主要原因工资调资晋升,人员经费有所增加,项目支出增加。较2017年年初预算数增加700.84万元,增加47%。增加的主要原因是政府性基金预算财政拨款127.76万元,另外今年项目增加,财政拨款收入增加。

本部门2017年度财政拨款支出1480.51万元,较上年决算数减少14.64万元,减少1%。变化的主要原因是今年我镇厉行节约,办公耗材费用减少。较2017年年初预算数增加681.46万元,增加46%。变化的主要原因项目增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出278.83万元,占18.83%,较年初预算数增加37.64万元,变化的主要原因是公共服务项目支出增加;社会保障与就业支出29.05万元,占2%,较年初预算数增加9.62万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出103.31万元,占7%,与年初预算数相比增加33.24万元;文化体育与传媒支出108.35万元,占7.3%,与年初预算数相比增加63.87,变化的主要原因是今年项目增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1352.75万元。其中:人员经费835.17万元, 较上年增加158.01万元,变化的主要原因是工资调资晋升,人员经费有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.45万元,较上年增加2.75万元,变化的主要原因是其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计4.88万元,较年初预算数节约0.12万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数减少0.02万元,变化的主要原因是厉行节约,严格控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用未发生。

公务用车购置费未发生。

公务用车运行维护费2.9万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.1万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较上年支出数减少1.37万元,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少,各项费用相应减少。

公务接待费1.98万元,与2017年年初预算数相比较减少0.02万元,与上年数作比较减少0.08万元,减少的主要原因是上级部门指导检查相对减少,精准扶贫工作减少,相应的接待费用降低。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)未发生;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待42批次695人,较2016年公务接待费52批次742人减少了813元,人均支出28.48元,主要原因为2017年业务考察次数减少。2017年度本部门人均接待费28.48元,车均购置费0万元,车均维护费2.9万元。较上年减少1.37万元,主要原因是公车改革,报废一辆公车,拍卖两辆公车,用车量减少,业务考察次数减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出94.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。与上年做比较增加2.75万元,主要原因是公车改革,干部下村入户,部门其他交通费用增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:一般公务用车1辆、其他车7辆。 单价50万元以上通用设备3台(套),单价10万元以上专用设备5台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额97.28万元,其中:政府采购货物支出35.73万元、政府采购工程支出17.1万元、政府采购服务支出44.45万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年增加14.39万元,变化的主要原因是2017年项目增多,政府采购工程类支出增加。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目2个,资金62.29万元,占2017年度一般公共预算项目支出7.5%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年收入127.76万元,支出127.76万元,对城乡社区支出107.84万元,其他支出19.92万元。此项目2016年无,为2017年政府性基金财政拨款初拨项目。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

红水镇2017年度部门决算公开附表1-8.xls


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