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 号: GSDD010123-2018-115  信息分类: 预决算
 内容分类:  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全上沙沃镇人民政府2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全上沙沃镇人民政府2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 04:36

一、部门基本情况

一)职能职责

政府职能是社会管理及公共服务、社会救助及社会保障、社会稳定及社会治安,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,抓好招商引资,人才引进项目开发,做好“惠农政策”落实与监管工作,使本镇居民的生活水平得到切实的提高,与此同时加大培育市场体系,组织经济运行,促进本镇经济稳定有序的增长。

(二)机构设置

1、机构情况及增减变动原因

按照《注册送彩金不限id大全机构编制委员会关于注册送彩金不限id大全上沙沃镇机构编制改革方案的批复》(景机编(2011)8号)要求,我镇综合设置内设机构4个,即:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心。当年无变动。

   2、人员情况及增减变动原因

单位编制本年无变化,共有行政编制19个,其中工勤编制2个,事业编制34个;年初在职人数67人,年末在职76人。

具体变动情况如下:

1、增加16人,调入11人,其中食药所调入3人,畜牧站调入7人,从县纪委调入1人,新分配5人;

2、减少7人,退休1人,调出6人;

   3、退休人员新增1人,死亡减少1人;

   4、遗属上年末7人,本年末7人,无变动;

(三)决算编报范围

2017年部门决算编报为注册送彩金不限id大全上沙沃镇人民政府1个一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1113.77万元,支出总计1113.77万元。与2016年决算数相比,收入增加110.92万元,增长11.06%,支出增加110.92万元,增长11.06%。变化的主要原因是本年度人员经费增加。

本部门2017年度收入合计1113.77万元,其中:财政拨款收入1108.11万元,占99.49%;其他收入5.36万元,占0.51%。

本部门2017年度支出合计1113.77万元,其中:基本支出817.37万元,占73.34%; 项目支出296.40万元,占26.66%

本部门2017年度年初、年末结转和结余0万元,较上年减少或增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1108.41万元,较上年决算数增加105.56万元,增加10.53%。变化的主要原因是人员经费增加。较2017年年初预算数增加405.84万元,增加57.76%。增加的主要原因是项目收入未列入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出1108.41万元,较上年决算数增加105.56万元,增加10.53%。变化的主要原因是人员经费增加。较2017年年初预算数增加405.84万元,增加57.76%。增加的主要原因是项目收入未列入年初预算。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出243.23万元,占21.94%,较年初预算数增加15.87万元,变化的主要原因是人员工资支出少于预算数;文化体育与传媒支出支出99.14万元,占8.94%,与年初预算数增加71.32万元,变化的主要原因是人员工资支出少于预算数;社会保障与就业支出28.60万元,占2.58%,较年初预算数增加8.7万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出102.63万元,占9.26%,与年初预算数增加36.87;住房保障支出47.73万元,占4.31%,较年初预算数减少2.17万元,变化的主要原因是年初预算较大;城乡社区支出82.75万元,占7.47%,较年初预算数增加82.75万元,变化的主要原因是本项支出为政府性基金支出无年初预算;农林水支出504.33万元,占45.5%,较年初预算数增加192.49万元,变化的主要原因是项目支出较大。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出817.38万元。其中:人员经费739.39万元, 较上年增加119.86万元,变化的主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费77.99万元,较上年增加10.66万元,变化的主要原因是村级办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.21万元,较年初预算数减少2.02万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数减少0.03万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于上年支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,,费用支出较年初预算数无变动,的主要原因是本单位无出国(境)人次,较上年支出数无变动,主要原因是未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数无变动,增加的主要原因是年初预算时未充分预计到此类情况发生,未申报预算,较上年支出数无变化,主要原因是未发生此类业务。

公务用车运行维护费2.98万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.02万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较上年支出数减少0.03万元,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少,各项费用相应减少。

公务接待费0万元,与预算数做比较减少2万元,与上年数作比较无变化,本单位无公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,较2016年比较车辆保有量减少2辆,其余无变化,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出77.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等。与上年增加10.66万元,变化的主要原因是村级办公经费增加。

(二) 国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、其他车辆0。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。资产总额363.16万元,流动资产128.67万元,固定资产234.49万元,其中房屋1918.8平方米,价值146.04万元,轿车1辆,价值7.80万元,其他固定资产80.65万元。

(三) 政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额19.89万元,其中:政府采购货物支出19.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.1万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年变化减少4.36万元,原因是本年度采购需求量减少。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元,占2017年度一般公共预算项目支出0%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年政府性基金财政拨款收入82.75万元,支出82.75万元,用途主要为农村基础设施建设支出,较上年增加82.75万元,主要原因为本年度新增政府性基金支出项目用于农村基础设施建设支出。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

注册送彩金不限id大全上沙沃镇人民政府2017年度部门决算公开附表.xls


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