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 号: GSDD010123-2018-116  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全漫水滩乡人民政府2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全漫水滩乡人民政府2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 04:38

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

按照《注册送彩金不限id大全机构编制委员会关于注册送彩金不限id大全漫水滩乡机构编制改革方案的批复》(景机编(2011)2号)要求,我乡综合设置内设机构4个,即:农业综合服务中心、社会事务服务中心、农村文化服务中心、计划生育服务中心,当年无变动。

单位编制本年60个,共有行政编制19个,其中工勤编制2个,事业编制39个。本年末实有人数72人,较2016年末增加了5人。其中行政人员减少了3人,事业人员增加了6人,退休增加2人。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入注册送彩金不限id大全2017年度部门决算编报范围的一级单位有:注册送彩金不限id大全漫水滩乡人民政府,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计978.86万元,支出总计978.86万元。与2016年决算数相比,收入减少3.19万元,下降0.33%,支出减少3.19万元,下降0.33%,变化的主要原因是项目支出减少。

本部门2017年度收入合计978.86万元,其中:财政拨款收入978.86万元,占100%;其他收入0万元。

本部门2017年度支出合计978.86万元,其中:基本支出790.08万元,占80.71%; 项目支出188.78万元,占19.29%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入978.86万元,较上年决算数变化减少3.19万元,下降0.33%。变化的主要原因是项目支出减少。较2017年年初预算数增加了258.2万元,增加了35.83%。增加的主要原因是本年度加大扶持扶贫重点村开发项目建设,项目增多。

本部门2017年度财政拨款支出978.86万元,较上年决算数减少3.19万元,下降0.33%。变化的主要原因是项目支出减少。较2017年年初预算数增加了258.2万元,增加了35.83%。增加的主要原因是本年度加大扶持扶贫重点村开发项目建设,项目增多。

(1)本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出203.50万元,占20.79%,较年初预算数增加11.17万元,变化的主要原因是人员经费多于预算数;文化体育与传媒支出30.08万元,占3.07%,较年初预算数增加7.27万元,变化的主要原因是人员经费多于预算数;社会保障与就业支出96.44万元,占9.85%,较年初预算数增加12.13万元,变化的主要原因是年中增加了退休人员;医疗卫生与计划生育支出71.65万元,占7.32%,与年初预算数增加7.52万元,变化的主要原因是人员经费多于预算数;农林水与城乡社区支出527.92万元,占53.93%,较年初预算数增加210.9万元,变化的主要原因是项目支出及村组干部工资增加;住房保障支出44.33万元,占4.53%,较年初预算数减少0.67万元,变化的主要原因是退休人员增加;其他支出4.94万元,占0.5%,较年初增加4.94万元,增加的原因为年初无预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出790.08万元。其中:人员经费725.68万元, 较上年增加91.03万元,增加的主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费64.40万元,较上年增加6.3万元,增加的主要原因是行政人员增加了车补。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.21万元,较年初预算数减少2.79万元,减少的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年决算支出数减少0.75万元,减少的主要原因是公务用车维护费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

1.2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,主要原因是2017年度未发生此类业务。

2.公务用车购置费0万元,费用支出较年初预算数0万元,主要原因是2017年度未发生此类业务。

3.公务用车运行维护费2.21万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数3万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较2016年支出数减少0.75万元,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少,各项费用相应减少。

4.公务接待费0万元,较年初预算数减少2万元,与2016年一样,未发生此类业务。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费2.21万元。较2016年支出数减少0.75万元,变化的主要原因是公务用车维护费减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出64.4万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、会议费、维护费、公务用车运行维护费等,较上年增加6.3万元,变化的主要原因是行政人员增加了车补。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中:一般公务用车1辆、其他车辆12辆,均为环境整洁村清洁车辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价50万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.99万元,其中:政府采购货物支出32.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.60万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。较上年增加9.24万元,主要原因是政府采购力度加大。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目0个,资金0万元。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年收入35.31万元,支出35.31万元,用于农村基础建设项目支出,较上年增加35.31万元,主要原因是增加农村基础建设项目。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

漫水滩2017年度部门决算附表.xls

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