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 号: GSDD010123-2018-084  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 注册送彩金不限id大全正路镇人民政府2017年部门决算公开情况说明

注册送彩金不限id大全正路镇人民政府2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:00

一、部门基本情况

(一)职能职责

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

我镇现有政府机关、社会事务服务中心、农业综合服务中心、计生生育服务中心及农村文化服务中心五大主要职能部门。2017年我镇共有编制人数69人,其中行政编制22人,工勤编制2人,事业编制45人。本年末实有在职人数88人,较上年末79人增加了9人。其中行政人员减少了2人,事业人员增加了11人。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求纳入注册送彩金不限id大全正路镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位有:注册送彩金不限id大全正路镇人民政府。

二、2017年度部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1130.35万元,支出总计1130.35万元。与2016年决算数相比,收入减少211.10万元,下降15.74%,支出减少211.10万元,下降15.74%。变化的主要原因是本年度实施的项目减少

本部门2017年度收入合计1130.35万元,其中:财政拨款收入1097.29万元,占97.08%;其他收入33.06万元,占2.92%。

本部门2017年度支出合计1130.35万元,其中:基本支出962.28万元,占85.13%; 项目支出168.07万元,占14.87%;。

本部门2017年度年末结转和结余0万元,较上年增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1097.29万元,较上年决算数减少244.16万元,减少18.20%。变化的主要原因是本年度实施的项目减少。较2017年年初预算数增加313.18万元,增加39.94%。增加的主要原因是食药监、畜牧站调入人员。

本部门2017年度财政拨款支出1097.29万元,较上年决算数1341.45减少244.16万元,变化18.20%。变化的主要原因是本年度实施的项目减少。较2017年年初预算数增加313.18万元,增加39.94%。变化的主要原因人员增加。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出241.90万元,占22.05%,较年初预算数增加55.54万元,变化的主要原因是食药监、畜牧站调入人员;社会保障与就业支出77.79万元,占7.09%,较年初预算数增加21.61万元,变化的主要原因是增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出99.59万元,占9.08%,较年初预算数增加20.24;住房保障支出56.18万元,占5.12%,较年初预算数增加10.59万元,变化的主要原因是人员增加;文化体育与传媒支出49.07万元,占4.47%,较年初预算数增加28.39万元,变化的主要原因是实际发生费用大于预算费用;农林水支出555.39万元,占50.61%,较年初预算数增加159.43万元,变化的主要原因是实际发生费用大于预算费用;城乡社区支出17.37万元,占1.58%,较年初预算数增加17.37万元,变化的主要原因是实际发生费用大于预算费用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出962.28万元。其中:人员经费836.50万元,较上年增加134.33万元,变化的主要原因是食药监、畜牧站调入人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费125.78万元,较上年增加34.87万元,变化的主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、维修费、接待费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.18万元,较年初预算数减少2.82万元,变化的主要原因是2017年严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费有关要求,各项费用均少于预算数。较上年支出数减少2.75万元,变化的主要原因严格执行接待要求,接待费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化,主要原因是2017年度未发生此类业务。

公务用车购置费0万元,主要用于购买公务用车,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化,主要原因是2016年度未发生此类业务。

公务用车运行维护费2.18万元,主要用于市内因公出行、精准扶贫工作出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.82万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较上年支出数减少0.82万元,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,实有车辆数减少,各项费用相应减少。

公务接待费0万元,费用支出较年初预算数减少2万元,减少的主要原因是实际发生费用少于预算费用,较上年支出数减少1.93。减少的主要原因是严格执行接待要求,接待费减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,年末实有车辆11辆,其中公务用车保有量为1辆,较上年减少3辆,减少的主要原因是公车改革后续工作持续进行,其他用车10辆,其中9辆村级垃圾用车,一辆装载机;国内公务接待0批次0人,人较上年减少54批次768人2017年度本部门人均接待费0元,较上年减少25.13元,减少的主要原因是严格执行接待要求,无接待费,车均购置费0万元,车均维护费2.18万元。较上年减少0.82万元,减少的主要原因是实有车辆数减少,各项费用相应减少。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出125.78万元,较上年增加34.87万元,增加的主要原因是人员增加,公用经费增加,新增交通补贴。主要包括办公费41.60万元,印刷费9.63万元,手续费0.04万元,电费8万元,邮电费2.21万元,取暖费9.12万元,差旅费2.98万元,维护费1.16万元,会议费0.46万元,培训费0.09万元,劳务费15.83万元,公务用车运行维护费2.18万元,其他交通费用8.74万元,办公设备购置23.74万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中:一般公务用车1辆、其他车辆10辆。单价50万元以上通用设备0台(套),专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额49.78万元,较去年减少531.21万元,减少的主要原因是本年度采购服务减少,其中:政府采购货物支出39.44万元、政府采购工程支出4.69万元、政府采购服务支出5.65万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备和专用设备等固定资产。

(四)预算绩效管理情况说明。根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中:涉及项目1个,资金10万元,占2017年度一般公共预算项目168.07支出5.95%。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

本年收入17.37万元,支出17.37万元,主要用于基础设施建设,较上年减少0.52万元,减少的主要原因是基础设施建设项目减少。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

 

附件:注册送彩金不限id大全正路镇人民政府2017年度部门决算公开表

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