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 号: GSDD010123-2018-086  信息分类: 预决算
 内容分类: DOC  发文日期: 2018-09-30
发布机构: 注册送彩金不限id大全人民政府(政府办)  生成日期: 2018-09-30
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称: 中国人民政治协商会议甘肃省注册送彩金不限id大全委员会办公室2017年部门决算公开情况说明

中国人民政治协商会议甘肃省注册送彩金不限id大全委员会办公室2017年部门决算公开情况说明

【字体: 2018-09-30 11:05

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)承办政协有关文件、文稿和政协领导讲话的起草、审核、校对、印发工作;

(2)筹办政协各种会议,负责各类会议的记录工作;

(3)负责政协日常文电的处理及印鉴的管理和使用;

(4)负责收集、处理、报送信息,围绕县委、政府中心工作,开展调查研究工作;

(5) 负责政协的日常接待工作;

    (6)负责政协机关总务、后勤、劳资和国有资产管理工作;

(7)完成政协领导交办的其它工作任务。

(二)机构设置

我单位下设有一个行政机构。现有编制15名,其中行政编制11名,工勤编制4名。实际行政人员13人,工勤人员3人,离休人员1人,退休人员22人,遗属3人。

(三)决算编报范围

根据决算编报要求2017年部门决算编报范围的单位为中国人民政治协商会议甘肃省注册送彩金不限id大全委员会办公室,为一级预算单位,无二级预算单位。

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计363.98万元,支出总计363.98万元。与2016年决算数相比,收入减少36.27万元,下降9%,支出减少36.27万元,下降9%。变化的主要原因是公车改革,无公务用车运行费。

本部门2017年度收入合计363.98万元,其中:财政拨款收入363.98万元。

本部门2017年度支出合计363.98万元,其中:基本支出363.98万元。

本部门2017年度年初、年末结转和结余0万元,较上年减少或增加0万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入363.98万元,较上年决算数变化36.27万元,下降9%。变化的主要原因是无三公经费。较2017年年初预算数变化34.71万元,变化9%。增加的主要原因是人员调入。

本部门2017年度财政拨款支出363.98万元,较上年决算数变化36.27万元,下降9%。下降的主要原因是无三公经费。较2017年年初预算数变化34.71万元,增加9%。增加的主要原因调入人员。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出183.05万元,占50%,较年初预算数变化17.64万元,变化的主要原因是2017年没有会议费,少于预算数;社会保障与就业支出157.78万元,占44 %,较年初预算数变化22.89万元,变化的主要原因是年中增加了离退休人员工资;医疗卫生与计划生育支出8.06万元,占2%;住房保障支出15.09万元,占4%,较年初预算数变化0.85万元,变化的主要原因是人员调入。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出363.89万元。其中:人员经费337.59万元, 较上年减少0.18万元,减少的主要原因是人员变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费26.39万元,较上年减少36.10万元,减少的主要原因是无公务用车运行费和会议费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2017 年度本部门无“三公”经费支出,较上年减少18.7万元,主要原因是2017年严格执行中央八大规定和厉行节约反对浪费有关要求,公务用车改制,公车上缴,无支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门无此项2017年度本部门无因公出国境人次,主要原因是本单位末发生此类业务;2017年度末发生公务用车购置及运行维护费,较上年减少18.7万元,减少的原因是2017年度末发生此类业务。

  1. “三公”经费实物量情况。

    2017 年度本部门无此项2017年度本单位无因公出国境人次,无公务用车购置,无公务用车维修,无公务接待费。

    五、其他需要说明的事项

    (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出26.39万元,机关运行经费主要用于开支办公费2.26万元、印刷费3.00万元、邮电费0.83万元、差旅费4.06万元、培训费6.20万元、其它交通费用9.39万元办公设备购置0.65万元。比上年减少36.10万元,其原因是2017年无公务用车运行费和会议费。

    (二) 国有资产占用情况说明。

    2017年度年末资产总计33.43万元,较上年变化51.32万元,下降58.48%。本年年末固定资产33.43万元,上年年末固定资产84.75万元,减少51.32万元,较上年固定资产减少58.48%。

     

    (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元,较上年减少4.26万元。

    (四)预算绩效管理情况说明。

    本部门无此项

    (五)政府性基金财政拨款情况说明

    2017年无政府性基金财政拨款,与2016年无变化。

    六、专业名词解释。

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)其他收入:指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是国有资产有偿使用收入、存款利息收入等。

    (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

    (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

    (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工工资以及缴纳的各项社会保险费等。

    (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    (十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映本部门用于购置固定资产、信息网络及软件更新等所发生的支出。

     

    附件: 2017年度政协决算公开附表.xls

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